Нормативный правовой акт Совета депутатов муниципального образования Коммунаровский сельсовет - Об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2018 года от 03.05.2018
Раздел нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Коммунаровский сельсовет - Бюджет МО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШИРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
от 03.05.2018 № 08
Об исполнении бюджета
Коммунаровского сельсовета
за I квартал 2018 года
Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2018 года (приложение №№ 1,2,3,4), представленную администрацией Коммунаровского сельсовета, Совет депутатов Коммунаровского сельсовета отмечает, что доходная часть бюджета Администрации Коммунаровского сельсовета на 2018 год утверждена в сумме 11752,05 т. руб., фактическое исполнение за I квартал 2018 года составило 28291 т. руб., или 24,1 % к годовым назначениям.
Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 6300,0 т. руб., фактическое поступление за I квартал 2018 года составило 1604,1 т. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации планировались в сумме 326,05 тыс. руб., исполнение составило 79,6 тыс. руб., или 24,4 % к годовым значениям. Исполнение по земельному налогу составило 79,3 тыс. руб. или 72,1% к годовым показателям.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в сумме 4,3 тыс. руб., или 21,5 % к годовым назначениям.
Доходы от сдачи в аренду имущества поступили за I квартал 2018 года в сумме 47,2 тыс. руб. при плане 787,0 тыс. руб.( 6,0 % к годовым назначениям).
Доходы от оказания платных услуг планировались в сумме 70,0 т. руб., исполнения за I квартал 2018 года составило 5,6 тыс.руб., (8,0% к годовым значениям).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы в сумме 1609,0 т. руб., факт за I квартал 2018 года – 948,1 тыс. руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 7,3 т. руб., при плане 44,0 т. руб., (16,6 % к годовым назначениям). Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в размере 209,0 тыс. руб., поступило за I квартал 2018 года 52,5 тыс. руб.. Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг ,отдельным категориям граждан при плане 45 тыс.руб. исполнено 7,1 тыс.руб., что составляет 15,8%.
Планируемые расходы на 2018 год составили 13966,15 тыс. руб., фактически произведено расходов на 2818,1 тыс. руб., исполнение составило 20,2 %.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Коммунаровском сельсовете, утвержденным решением Совета депутатов Коммунаровского сельсовета №18 от 21.09.2012 г. и ст. 57 Устава Коммунаровского сельсовета, Совет депутатов Коммунаровского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2018 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Коммунаровского сельсовета Н.А. Гриценко
Председатель Совета Депутатов С.Е. Трусов
Коммунаровского сельсовета
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Коммунаровского сельсовета
от 03.05.2018 № 08
Исполнение доходной части бюджета
Коммунаровского сельсовета за 1 квартал 2018 года
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
|
Наименование вида доходов
|
План на 2018 год
|
Факт
|
% исполнения
|
000
|
1 00 00000 00 0000 000
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
7653,05
|
1819,4
|
23,8
|
000
|
1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
6300
|
1604,1
|
25,5
|
000
|
1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
6300
|
1604,1
|
25,5
|
000
|
1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
6300
|
1604,1
|
25,5
|
000
|
1 03 00000 00 0000 000
|
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации
|
326,05
|
79,6
|
24,4
|
000
|
1 03 02000 01 0000 110
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
326,05
|
79,6
|
24,4
|
000
|
1 03 02230 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местным бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
0
|
32,8
|
|
000
|
1 03 02240 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
0
|
0,2
|
|
000
|
1 03 02250 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
|
0
|
53,4
|
|
000
|
1 03 02260 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
0
|
-6,8
|
|
000
|
1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
150
|
78,6
|
52,4
|
000
|
1 06 01000 00 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
|
40
|
-0,7
|
|
000
|
1 06 01030 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений.
|
40
|
-0,7
|
|
000
|
1 06 06000 00 0000 110
|
Земельный налог
|
110
|
79,3
|
72,1
|
000
|
1 06 06030 00 0000 110
|
Земельный налог с организаций
|
90
|
62
|
68,9
|
000
|
1 06 06033 10 0000 110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
90
|
62
|
68,9
|
000
|
1 06 06040 00 0000 110
|
Земельный налог с физических лиц
|
20
|
17,3
|
86,5
|
000
|
1 06 06043 10 0000 110
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.
|
20
|
17,3
|
86,5
|
000
|
1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
20
|
4,3
|
21,5
|
000
|
1 08 04000 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
20
|
4,3
|
21,5
|
000
|
1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
20
|
4,3
|
21,5
|
000
|
1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
787
|
47,2
|
6
|
000
|
1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
787
|
47,2
|
6
|
000
|
1 11 05030 00 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
|
98
|
25,3
|
25,8
|
000
|
1 11 05035 10 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
98
|
25,3
|
25,8
|
000
|
1 11 05070 00 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
|
689
|
21,9
|
3,2
|
000
|
1 11 05075 10 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
|
689
|
21,9
|
3,2
|
000
|
1 13 00000 00 0000 000
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
70
|
5,6
|
8
|
000
|
1 13 01000 00 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
70
|
5,6
|
8
|
000
|
1 13 01990 00 000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
|
70
|
5,6
|
8
|
000
|
1 13 01995 10 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
|
70
|
5,6
|
8
|
000
|
2 00 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления
|
4099,0
|
1009,7
|
24,6
|
000
|
2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
4099,0
|
1015,0
|
24,7
|
000
|
2 02 1000 00 0000 151
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
1653
|
955,4
|
57,8
|
000
|
2 02 15001 00 0000 151
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1609
|
948,1
|
58,9
|
000
|
2 02 15001 10 0000 151
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1609
|
948,1
|
58,9
|
000
|
2 02 15002 00 0000 151
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
44
|
7,3
|
16,6
|
000
|
2 02 15002 10 0000 151
|
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
44
|
7,3
|
16,6
|
000
|
2 02 20000 00 0000 151
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
2192,0
|
0
|
|
000
|
2 02 29999 00 0000 151
|
Прочие субсидии
|
2192,0
|
0
|
|
000
|
2 02 29999 10 0000 151
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
2192,0
|
0
|
|
000
|
2 02 30000 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
254
|
59,6
|
23,5
|
000
|
2 02 35118 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
209
|
52,5
|
25,1
|
000
|
2 02 35118 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
209
|
52,5
|
25,1
|
000
|
2 02 35250 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
45
|
7,1
|
15,8
|
000
|
2 02 35250 10 0000 151
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
45
|
7,1
|
15,8
|
000
|
2 19 00000 00 0000 000
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет.
|
|
-5,3
|
|
000
|
2 19 00000 10 0000 151
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.
|
|
-5,3
|
|
000
|
2 19 35118 10 0000 151
|
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений.
|
|
-4,5
|
|
000
|
2 19 6010 10 0000 151
|
Возврат прочих остатков субсидий ,субвенций и иных ,межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов сельских поселений.
|
|
-0,8
|
|
|
Всего доходов
|
11752,05
|
2829,1
|
24,1
|
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Коммунаровского сельсовета
от 03.05.2018 № 08
Исполнение публичных нормативных обязательств,
за счет средств бюджета Коммунаровского сельсовета за 1 квартал 2018 года.
тыс.руб.
Наименование
|
ЦСР
|
РЗ
|
ПР
|
ВР
|
Код главы
|
Сумма
План
|
Сумма
|
% исп
|
2018 год
|
Факт
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
7020004910
|
|
|
|
|
546
|
132,8
|
24,3
|
Социальная политика
|
7020004910
|
10
|
|
|
|
546
|
132,8
|
24,3
|
Пенсионное обеспечение
|
7020004910
|
10
|
01
|
|
|
546
|
132,8
|
24,3
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
7020004910
|
10
|
01
|
310
|
|
546
|
132,8
|
24,3
|
Администрация Коммунаровского сельсовета
|
7020004910
|
10
|
01
|
312
|
112
|
546
|
132,8
|
24,3
|
Пояснительная записка
по исполнению бюджета Коммунаровского сельсовета
Ширинского района Республики Хакасия за 1 квартал 2018 года
Бюджет Коммунаровского сельсовета на 2018 год составлен в соответствии с действующим законодательством и утвержден решением совета депутатов Коммунаровского сельсовет № 35 от 25.12.2017 «Об утверждении бюджета Коммунаровского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходная часть бюджета Администрации Коммунаровского сельсовета на 2018 год утверждена в сумме 11752,05 тыс. руб., фактическое исполнение за I квартал 2018 года составило 2829,1 тыс. руб., или 24,1 % к годовым назначениям.
Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 6300,0 тыс. руб., фактическое поступление за I квартал 2018 года составило 1604,1 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации планировались в сумме 326,05 тыс. руб., исполнение составило 79,6 тыс. руб., или 24,4 % к годовым значениям. Исполнение по земельному налогу составило 79,3 тыс. руб. или 72,1% к годовым показателям.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в сумме 4,3 тыс. руб., или 21,5 % к годовым назначениям.
Доходы от сдачи в аренду имущества поступили за I квартал 2018 года в сумме 47,2 тыс. руб. при плане 787,0 тыс. руб.( 6,0 % к годовым назначениям).
Доходы от оказания платных услуг планировались в сумме 70,0 тыс. руб., поступления за I квартал 2018 составило 5,6 тыс.руб., (8% к годовым значениям).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы в сумме 1609,0 т. руб., факт за I квартал 2018 года – 948,1 тыс. руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 7,3 т. руб., при плане 44,0 т. руб., (16,6 % к годовым назначениям). Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в размере 209,0 тыс. руб., поступило за I квартал 2018 года 52,5 тыс. руб.. Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг, отдельным категориям граждан при плане 45 тыс.руб исполнено 7,1 тыс.руб.,что составляет 15,8%.
Планируемые расходы на 2018 год составили 13966,15 тыс. руб., фактически произведено расходов на 2818,1 тыс. руб., исполнение составило 20,2 %.
Анализируя исполнение бюджета по функциональной классификации необходимо отметить следующее:
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 подразделу 02 отражаются расходы на денежное содержание главы Коммунаровского сельсовета при годовых плановых назначениях 536,0 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2018 года – 174,4 тыс.руб или 32,6 % к годовому плану.
По подразделу 04 расходы на содержание администрации сельсовета годовые плановые назначения 1932,2 тыс.руб, исполнено 501,1 тыс.руб или 25,9 %.
По данному подразделу были произведены расходы:
По подразделу 11 «Резервный фонд» запланирован на год 80,0 т.руб., расходов в 1 квартале 2018 года не производилось.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» запланирован на год 715,0 т.руб,. исполнение составило в I квартале 2018 года 122,1 т.руб., или 17,1% .
Раздел 02 «Национальная оборона»
По подразделу 03 отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Запланированные расходы на 2018 год составили 209,0 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2018 года 18,2 тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы для мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, гражданская оборона предусмотрены в сумме 91,5 тыс.руб. фактического исполнения за I квартал 2018 года на было.
Расходы для муниципальных программ «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Коммунаровского сельсовета на 2018-2022 годы», предусмотрены в сумме 1,5 тыс.руб., фактического исполнения за I квартал 2018года не было.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По подразделу 09 предусмотрены расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды), запланировано 1228,55 тыс.руб., фактическое исполнение за I квартал 2018 года 18,9 тыс.руб. или 1,5%..
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 01 предусмотрены расходы на поддержку жилищного хозяйства, запланировано на 2018 год в сумме 265,0 тыс.руб., фактическое исполнение за I квартал 2018 46,3 тыс.руб.,или 17,5%.
Так же по подразделу 02 предусмотрены расходы на поддержку коммунального хозяйства, запланировано на 2018 год в сумме 2270,0 тыс.руб., фактического исполнение за I квартал 2018год составило 203,9 тыс.руб., или 9%.
По подразделу 03 предусмотрены расходы на благоустройство, запланировано 326,2 тыс. руб., фактического исполнения за 1 квартал 2018 года не было.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
По подразделу 01 отражены расходы на содержание Дома культуры. В бюджете на 2018 год были предусмотрены расходы в сумме 3963,4 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2018 года – 1023,0 т.руб. (25,8%).
По подразделу 04 отражены расходы на содержание централизованной бухгалтерии. В бюджете на 2018 год были предусмотрены расходы в сумме 836,4 тыс.руб., фактически израсходовано – 298,6 тыс.руб, что составило 35,7%.
Раздел 10 «Социальная политика»
По подразделу 01 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих при плане 546 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2018 года 132,8 тыс.руб, что составило 24,3 %.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 01 отражены расходы на содержание МКУ «Спортивный зал «Кедр». Общая сумма расходов по данному разделу по плану составило 1802,3 тыс.руб. Исполнение составило 577,4 тыс. руб., или 32% к годовым значениям.
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По подразделу 01 отражены расходы на обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Общая сумма по плану составляет 1,0 тыс.руб., фактического исполнения за 1 квартал 2018 г не было.
↓ скачать документ ↓
↓ Об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2018 года ↓
← Все нормативные правовые акты раздела Бюджет МО ←
Архивные нормативные правовые акты раздела Бюджет МО Совета депутатов муниципального образования Коммунаровский сельсовет →
← Все разделы нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Коммунаровский сельсовет ←