Дополнительный документ - проект решения "Об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2014 года" от 29.05.2014
Нормативный правовой акт - Об исполнении бюджета 2014 от 01.06.2015
Раздел нормативных правовых актов - Бюджет МО

                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РЕШЕНИЕ

 от 00.00.2014                                                                                                                   № 00 

Об исполнении бюджета

Коммунаровского сельсовета

за I квартал 2014 года

Рассмотрев информацию об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2014 года (приложение №№ 1,2,3), представленную администрацией Коммунаровского сельсовета, Совет депутатов Коммунаровского сельсовета отмечает, что доходная часть бюджета Администрации Коммунаровского сельсовета  на 2014 год утверждена в сумме 11319,7 т.руб., фактическое исполнение за I квартал 2014 года составило 3586,6 т.руб., или  39 % к годовым назначениям.

Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 3854,0 т.руб., фактическое поступление за I квартал 2014 года составило 657,1 т.руб. Исполнение по налогу на имущество физических лиц составило 38 % к годовым показателям. Исполнение по земельному налогу составило 23,9 т.руб. или 77% к годовым показателям.             

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в сумме 5,1 тыс.руб., или 22 % к годовым назначениям.

Доходы от аренды земельных участков запланированы в сумме 718,0 т.руб., фактически за I квартал 2014 года поступило 142,1 т.руб., исполнение составило 20 %.  Доходы от сдачи в аренду имущества поступили за I квартал 2014 года в сумме 28,7 тыс.руб. ( 19 % к годовым назначениям).      

Доходы от оказания платных услуг планировались в сумме 62,0 т.руб., поступило за I квартал 2014 года – 4,8 т.руб.

Доходы от продажи земельных участков поступили за I квартал 2014 года  в сумме 1,3 т.руб., плановых показателей на 2014 год не предусмотрено. Поступление доходов от реализации имущества (основных средств) планируется в 3-4 кв.2014 г.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы в сумме 1540,0 т.руб., факт за I квартал 2014 года – 385,0 тыс.руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 2247,8 т.руб, при плане 2533,8 т.руб ( 89 % к годовым назначениям). Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы  в размере 191,0 тыс. руб.,  поступлений  за I квартал 2014 года нет.

Планируемые расходы на 2013 год составили 11659,3 тыс.руб., фактически произведено расходов на 1093,6 тыс.руб., исполнение составило 9 %.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Коммунаровском сельсовете, утвержденным решением Совета депутатов Коммунаровского сельсовета №18 от 21.09.2012 г. и ст. 57 Устава Коммунаровского сельсовета, Совет депутатов Коммунаровского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета Коммунаровского сельсовета за I квартал 2014 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Коммунаровского сельсовета                                                 С.И.Батурин

Председатель Совета депутатов                                                                 Л.А.Котельникова

Коммунаровского  сельсовета

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Коммунаровского сельсовета

от 00.05.2014 № 00

Доходы бюджета

Коммунаровского сельсовета за 1 квартал 2014 года

(тыс.руб.)

Пояснительная записка

по исполнению бюджета Коммунаровского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия за  1 квартал 2014 года.

       Бюджет Коммунаровского сельсовета на 2014 год составлен в соответствии с действующим законодательством и утвержден решением совета депутатов Коммунаровского сельсовет № 32 от 27.12.2013 «Об утверждении бюджета Коммунаровского сельсовета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Доходная часть бюджета Администрации Коммунаровского сельсовета  на 2014 год утверждена в сумме 11319,7 т.руб., фактическое исполнение за I квартал 2014 года составило 3586,6 т.руб., или  39 % к годовым назначениям.

Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 3854,0 т.руб., фактическое поступление за I квартал 2014 года составило 657,1 т.руб. Исполнение по налогу на имущество физических лиц составило 38 % к годовым показателям. Исполнение по земельному налогу составило 23,9 т.руб. или 77% к годовым показателям.             

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в сумме 5,1 тыс.руб., или 22 % к годовым назначениям.

Доходы от аренды земельных участков запланированы в сумме 718,0 т.руб., фактически за I квартал 2014 года поступило 142,1 т.руб., исполнение составило 20 %.  Доходы от сдачи в аренду имущества поступили за I квартал 2014 года в сумме 28,7 тыс.руб. ( 19 % к годовым назначениям).      

Доходы от оказания платных услуг планировались в сумме 62,0 т.руб., поступило за I квартал 2014 года – 4,8 т.руб.

Доходы от продажи земельных участков поступили за I квартал 2014 года  в сумме 1,3 т.руб., плановых показателей на 2014 год не предусмотрено. Поступление доходов от реализации имущества (основных средств) планируется в 3-4 кв.2014 г.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы в сумме 1540,0 т.руб., факт за I квартал 2014 года – 385,0 тыс.руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 2247,8 т.руб, при плане 2533,8 т.руб ( 89 % к годовым назначениям). Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы  в размере 191,0 тыс. руб.,  поступлений  за I квартал 2014 года нет.

Планируемые расходы на 2014 год составили 11659,3 тыс.руб., фактически произведено расходов на 1093,6 тыс.руб., исполнение составило 9 %.

      Анализируя исполнение бюджета по функциональной классификации необходимо отметить следующее:

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

    По разделу 01 подразделу 02  отражаются расходы на денежное содержание главы Коммунаровского сельсовета при годовых плановых назначениях 552,0 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2014 года – 47,9 тыс.руб или 9 % к годовому плану.

   По подразделу 04 расходы на содержание администрации сельсовета годовые плановые назначения  1798,4 тыс.руб, исполнено 182,2 тыс.руб или 10 %.

По данному подразделу были произведены расходы:

Оплата электроэнергии- 70,3 т.руб;

Абонентская плата за информационное обслуживание системы «КонсультантПлюс» - 5,4 т.руб;

ГСМ –18,0 т.руб;

Абонентская плата за связь –1,3 т.руб;

Аренда канала–5,7 т.руб;

Услуги связи- 7,1 т.руб;

     По подразделу 11 «Резервный фонд» запланирован  на год 80,0 т.руб., расходов в 1 квартале 2014 года не производилось.

     По подразделу 13 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» запланирован  на год 95,0 т.руб., расходов в 1 квартале 2014 года не производилось.

Раздел 02 «Национальная оборона»

    По подразделу 03 отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Запланированные расходы на 2014 год составили 191,0 тыс.руб, расходов в 1 квартале 2014 года не производилось. На 01.04.2014 имеется кредиторская задолженность по заработной плате : 211-35, т.руб; 213- 10,8 т.руб

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

    Так же по подразделу 02 предусмотрены расходы на поддержку коммунального хозяйства (доставка воды населению  с.Коммунар(привозное водоснабжение),кредиторская задолженность ОАО «МРСК-Сибири» за обслуживание Эл.линий)  ,  запланирована сумма на год 1015,1 т.руб., расходов в 1 квартале 2014 года не производилось.

       По подразделу 03 предусмотрены расходы на благоустройство, запланировано 494,7 тыс. руб., фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года – 20,4 т.руб., или 4%.

  Раздел 08 «Культура, кинематография»

      По подразделу 01 отражены расходы на содержание Дома культуры и библиотеки. В бюджете на 2014 год были предусмотрены расходы в сумме 2006 тыс.руб,  исполнено за 1 квартал 2014 г- 132,8 т.руб. ( 7 %).

Так же по данному подразделу произведены расходы:

Оплата электроэнергии – 7,7 т.руб;

Обслуживание пожарной сигнализации – 1,2 т.руб;

Зарплата и начисления на оплату труда по договору гражданско-правового характера (проведение дискотеки) – 2,7 т.руб;

     По подразделу 04 отражены расходы на содержание централизованной бухгалтерии. В бюджете на 2014 год были предусмотрены расходы в сумме 808,0 тыс.руб., фактически израсходовано  64,3 тыс.руб, что составило 8%.

 Раздел 10 «Социальная политика»

      По подразделу 01 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих при плане 70,0 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2014 года  5,8 тыс.руб, что составило 8 %. На 01.04.2014 г. кредиторская задолженность составила 12,3 т.руб .

 Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

       По подразделу 01 отражены расходы на содержание МКУ «Спортивный зал «Кедр». Общая сумма расходов по данному разделу по плану составило 4547,1 тыс.руб, в том числе на целевую программу «Физкультура и спорт села Коммунар на 2013-2014 годы» - 3130,1 тыс.руб, исполнено за 1 квартал 2014 года – 640,2 тыс.руб или 14 % ( целевая программа исполнена в сумме 500 тыс.руб).

Произведены расходы:

Оплата теплоснабжения – 43,3 тыс.руб;

Оплата электроэнергии – 5,7 тыс.руб;

Госпошлина по исполнительному листу 8,0 тыс.руб

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

      По подразделу 01 отражены расходы на обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Общая сумма по плану составляет 2,0 тыс.руб., фактического исполнения за 1 квартал2014 гне было.

     С 12 февраля 2014 года счет финансового органа - Администрации Коммунаровского сельсовета заблокирован в связи с неисполнением требований исполнительного листа, взыскателем является ОАО «МРСК-Сибири» на сумму 857040-64 руб ( 855040-64 – долг за услуги по техническому обслуживанию энергообъектов, 2000- госпошлина).

    Кроме того, в Федеральном казначействе находятся еще два исполнительных листа:

-сумма 214032 руб –взыскатель ООО «Вис» (вывоз ТБО)

- сумма 218698,32 руб – взыскатель ООО «ШТЭК» (услуги по вывозу мусора с территории поселения в 2012г)

       На 01.04.2014 остаток средств на счете бюджета составляет – 2 589 588-13 в том числе:

257 000 – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

88 000 – дорожный фонд;

1 729 800- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

514 788-13- собственные средства.

    Общая  кредиторская задолженность на 01.04.2014 года составляет  10 943 119-30, в том числе: заработная плата -572 646-86, подоходный налог – 1 312-00, начисления на оплату труда -  192 425-95, ком.услуги  ( декабрь 2013 г, январь-февраль 2014г) – 398164-15, целевые программы – 5 038 313-95